| 機密別 | ●機密(一律機密) |
| 核准後通知對象 (核簽完成後資料分送之收件者) |
秘書室吳玉雁 與公文相關之業管人員(請自行判斷增列) |
| 主旨 | 【表單呈報】內部控制制度4月執行提報表－資訊中心 |
| 說明 | 一、本月檢查項目共計35項，符合規定計35項，不符合計0項。 二、XXXXXXX。（不符合項目之改善情形，若無可免） 三、呈核。 |
| 附件 | 【附件一】內部控制制度4月執行提報表([PDF+WORD]檔，勿紙本簽核後再掃描) 【附件二】資訊處理事項自主檢查檢查表([PDF+WORD]檔，勿紙本簽核後再掃描) |
| 注意事項 | 1.附件資料(提報表及自主檢查表)請檢附PDF+WORD兩種格式，且勿紙本簽核後再掃描。 2.使用線上核簽管理系統提報公文：(1)會簽單位及校長室收發窗口由系統自動傳送，免自行設定；(2)核簽主管由經辦人員自行選擇；(3)如欲請特定人員審閱公文，方使用加簽功能。 3.紅色斜體字部分為註釋，請勿納入公文填寫。 |